1、根據耗材/原料采購流程，承接需求部門請購申請，根據市場行情下達采購訂單，確保采購訂單下達的時效性、準確性；
2、根據耗材/原料采購流程，對采購訂單有計劃跟蹤，及時處理異常，確保到貨及時性；
3、負責采購部的文件整理與歸檔；
4、收集供應商相關資料、將結果提報部門經理；
5、根據財務相關規定，與供應商進行對賬、請款工作，確保賬務的準確性；
6、跟催采購進項發票并進行發票登記，系統推本月發票，并通知財務審核；
7、原料的erp入庫工作；
8、完成上級領導交辦的各項臨時性工作，妥善處理各項工作中出現的臨時性問題。